Totaal lasten en baten
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen | bestuurs | Totaal | Meerjarenraming | |||
Bestuur en ondersteuning | -2.988 | -62 | 125 | -2.925 | -2.872 | -2.868 | -2.904 | |
Veiligheid | -3.052 | -113 | -31 | -3.195 | -3.083 | -3.138 | -3.229 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.154 | 116 | -29 | -5.067 | -5.601 | -6.183 | -6.582 | |
Economie | -867 | -174 | -42 | -1.083 | -709 | -497 | -491 | |
Onderwijs | -3.161 | 0 | 12 | -3.149 | -3.479 | -3.745 | -4.024 | |
Sport, cultuur en recreatie | -5.478 | -1.776 | -64 | -7.318 | -6.433 | -5.871 | -6.042 | |
Sociaal domein | -25.438 | -385 | -150 | -25.974 | -25.646 | -26.229 | -26.823 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.188 | -508 | 279 | -1.417 | -444 | -360 | -354 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.860 | -525 | 29 | -2.356 | -1.795 | -1.594 | -1.594 | |
Totaal baten en lasten per programma | -49.211 | -3.427 | 129 | -52.509 | -50.087 | -50.509 | -52.068 | |
Lokale heffingen | 6.268 | 6.268 | 6.480 | 6.733 | 6.958 | |||
Algemene uitkeringen | 53.662 | 1.514 | 55.175 | 53.612 | 55.251 | 56.877 | ||
Dividend | 219 | 233 | 452 | 219 | 219 | 219 | ||
Saldo financieringsfunctie | 511 | 511 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -426 | 399 | 340 | 313 | -340 | -1.147 | -1.967 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 399 | 2.597 | 62.720 | 59.972 | 61.056 | 62.088 | ||
59.723 | ||||||||
Overhead | -11.310 | -837 | -229 | -12.376 | -11.567 | -11.091 | -11.089 | |
Onvoorzien | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -6 | -5 | -5 | -5 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -2.165 | -1.683 | -544 | -1.069 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | ||||||||
Mutaties reserves | 1.332 | 3.864 | 123 | 5.319 | 1.513 | 635 | 677 | |
Mutaties reserves | 1.332 | 3.864 | 123 | 5.319 | 1.513 | 635 | 677 | |
Resultaat | 535 | -1 | 2.620 | 3.154 | -170 | 91 | -392 | |