Overhead

Als gevolg van de doorontwikkeling wordt in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand de budgetten voor opleiding met € 23.000 en de werkkostenregeling met € 3.500 bijgesteld. Daarnaast is een budget van € 5.000 extra nodig voor de personeelsmodules RAP.

In de begroting 2025 en volgende jaren is, op basis van de meicirculaire 2024, in de stelpost loonstijgingen rekening gehouden met een jaarlijkse loonkostenontwikkeling van 4,4% in 2025 en 3,8% in 2026. Op 17 april 2025 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten bereikt. De nieuwe cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het resultaat wordt definitief na de ledenraadpleging en bekrachtiging door de besturen. Dit is naar verwachting op zijn vroegst 6 juni 2025.
De reguliere salarisschalen worden per 1 april 2025 met 2% verhoogd, per 1 oktober 2025 met 1,85%, per 1 januari 2026 met 35 euro nominaal, per 1 juli 2026 met 1,25% en per 1 januari 2027 met 1,6%
Op de stelpost "loonstijgingen" die in de primaire begroting staat wordt nu, op basis van dit principeakkoord, een bijstelling doorgevoerd. Dit betekent een voordeel van € 386.000 in 2025, € 482.000 in 2026, € 326.000 in 2027 en € 128.000 in 2028.

In 2024 is de aanbesteding voor het werkplekbeheer afgerond. De implementatie vindt plaats in 2025. De implementatiekosten voor 2025 zijn hoger, hiervoor zijn er hogere kosten in 2025 van € 283.000. Door de overstap naar de nieuwe aanbieder zijn de komende jaren de lasten lager (2026 (€ 165.000), 2027 (€ 167.000), 2028 (€ 194.000) en 2029 (€ 161.000))

In de eerste maanden van 2025 is gekeken naar de projecten voor 2025 en de volgende projecten zullen o.a. worden gerealiseerd:
- Implementatie nieuwe werkplek
- vervanging beeld en geluid raadszaal
- verbeterplan Documentaire Informatie Voorziening
- Invoering en overgang naar Sharepoint
- Implementeren Rol gebaseerde autorisatie (RBAC)
- Implementatie Datamask

Een aantal projecten zal niet in 2025 gerealiseerd worden, deze worden doorgeschoven naar de volgende jaren. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van de overhevelingsreserve.
De effecten in verband met het actualiseren van de projectenkalender en het doorschuiven van projecten naar 2026 zijn: 2025 voordelig € 97.000, 2026 voordelig € 115.000, 2027 (nihil), 2028 nadelig € 47.000, en 2029 is nihil